Facturacion: Cobro de señas sin facturar

Para dejar un saldo a favor o cobrar una seña no facturada, si o si hay que asignárselo a un cliente, si el cliente es nuevo hay que ingresar a Menu -> “Contactos” -> “ Nuevo contacto”.

En la pantalla de ” Nuevo contacto” se debe completar los campos correspondientes y hacer click en “Guardar/Enviar”

Luego se ingresa en Menú -> Facturación -> Nuevo recibo y se busca el cliente con la lupa.

Una vez seleccionado el cliente, en la sección de facturas se deja en cero sin seleccionar ninguna factura y en la sección de forma de pago se ingresa los valores recibos.

Al presionar el botón “Emitir” del recibo saldrá un cartel alertando que se dejará un saldo a favor para el cliente, hay que confirmar seleccionado el botón ” Confirmar saldo a favor”

Por último, podrá visualizar el recibo por el importe de la seña.

Para ver el saldo a favor del cliente se ingresa en Menú -> Facturación -> Cta Cte Clientes ,seleccionar el cliente y “Consultar”