Facturas: Facturación de señas
El importe del recibo de la seña quedo como saldo a favor en la cuenta corriente del cliente. Se puede visualizar ingresando a Facturación > Cuenta Corriente Clientes.
1- Seleccionar el cliente y hacer click en “Consultar”, en esta pantalla se vera el importe de la seña a favor del cliente.
2- Cuando el cliente retira el producto, se debe realizar la factura por el total, indicando en la condición de venta “Cuenta Corriente” y “Emitir”
3- Por ultimo, se debe ir a Facturación > Nuevo recibo y seleccionar el cliente. En la sección de facturas, seleccionar la factura correspondiente.
Luego, en la sección de pagos, aparecerá el recibo con el importe de la seña. Tildarlo y en la sección de ” Forma de pago”, seleccionar la forma de pago por la diferencia.
